评价类型: 项目实施过程评价 项目完成结果评价
部门(单位)全称:围场满族蒙古族自治县
人民法院(公章)
主管部门审核意见:
财政部门审核意见:
填报日期 2024 年 2月27日
承德市财政局制
围场县满族蒙古族自治县人民法院
2023年部门整体支出绩效评价报告
一、部门基本情况
(一)部门职能与机构设置
1、依法审理法律规定由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由本法院审理的刑事、民事、行政等一审案件。
2、依法审理中级人民法院指定再审的案件。
3、依法行使执行权和司法决定权。
4、负责全院的思想政治、教育培训工作和干部管理工作。
5、负责全院的监察工作。
6、管理人民法院司法警察工作。
7、做好本院行政、后勤事业管理和服务工作。
8、宣传法制,教育公民忠于社会主义祖国,自觉遵守宪法、法律和社会公德。
9、积极参与社会治安综合治理。
10、承办其它应由基层人民法院负责的工作。
2023 年度本部门独立核算单位(以下简称“单位”)共1个,具体情况如下:
序号 | 单位名称 | 单位基本性质 | 经费形式 |
1 | 围场满族蒙古族自治县人民法院 | 行政单位 | 财政拨款 |
(二)人员情况
我院编制数104名,实有96人。
(三)部门年度体收支情况
2023年度收入合计3642.4万元,其中:财政拨款收入3642.4万元,经营收入0万元,其他收入0万元。
2023年度支出合计3642.4万元,其中:基本支出2268.52万元,项目支出1373.87万元,经营支出0万元。
2023年度“三公”经费支出共计180.2万元。
2023年度政府采购支出总额204.91万元。
(四)部门(单位)主要履职情况
1、2023年,自治县人民法院在县委正确领导,人大及其常委会的有力监督,政府、政协及社会各界的关心支持下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持服务大局、司法为民、公正司法,坚定不移扛起疫情防控政治责任,精准有效服务县域重大战略实施,持之以恒加强自身建设,为推进经济和社会发展,维护社会稳定,决战脱贫攻坚、决胜全面建成小康社会提供了有力的司法服务和保障。全年共受理各类案件12333件,审执结10300件,结案率95.7%,每名员额法官平均审执结案件311件。
2、抓实抓细疫情防控。坚决响应党中央和各级党委部署要求,制定防控预案,细化责任。扎实做好“六稳”工作,全面落实“六保”任务,努力把疫情影响降到最低。累计出动干警600余人次,参与到包联小区的网格化排查、驻守执勤等防控任务中,干警们始终在岗在位在状态,尽心尽责尽全力。同时深入到包联企业、包联乡镇督导做好疫情防控和复工复产工作,从审判、执行工作的专业角度提出针对性建议,助力企业发展,为优化营商环境提供有力的司法保障。
3、依法惩治刑事犯罪,保障社会安定有序。充分发挥刑事审判职能作用,深入推进以审判为中心的刑事诉讼制度改革。开展轻刑快判、认罪认罚从宽、律师辩护全覆盖等工作,着力提升审判效果。全年受理刑事案件283件,审结274件,结案率96.81%,网上在线开庭13件,远程视频开庭85件。判处罪犯460人,其中十年以上有期徒刑4人,三至十年有期徒刑35人,三年以下有期徒刑393人。依法审慎适用非监禁刑 149人,彰显法治人文关怀。
4、妥善审理民商事纠纷,保障经济社会发展。全年受理民商事案件6202件,审结5935件,结案率95.69%。大力弘扬塞罕坝精神,加快推进“一站式”多元解纷机制和诉讼服务体系建设,创建“三区六室九窗口”诉讼服务平台。努力把非诉讼纠纷解决机制挺在前面,加强分调裁审改革要求,引导当事人选择非诉讼方式解决纠纷,全年诉前化解结案3497件,诉前化解率76.06%。维护了人民群众合法权益,为县域经济发展和社会稳定做出了应有的贡献。
5、加强行政审判,促进行政机关依法行政。全年受理行政案件36件,审结33件,结案率92%。积极协助党委政府解决历史遗留问题,选配专人精准提供法律服务。成立自治县行政争议化解中心以来,已成功化解多起行政争议案件,实质性化解取得了良好的社会效果。相关信息得到了最高院内网的关注和转发。建立健全司法与行政良性互动机制,召开行政执法与司法联席会议暨行政审判白皮书发布会,支持和监督行政机关依法行政,促进法治政府建设。
6、加大执行力度,全力攻克执行难题。全年受理执行案件5509件,执结5277件,执结率96%,执行到位金额数亿元。拓宽执行工作思路,在提高执行力和工作效率上挖潜能找办法,确保执行工作扎实推进。充分利用现代化、智能化执行办案系统高效处理执行事务,以信息化促进执行工作的规范化,做到案件节点留痕、案件精准管控。全年查询被执行人财产信息507.74万条,网络冻结存款9622.08万元,保障和维护了弱势群体的利益。
二、部门整体评价工作开展
(一)绩效评价目的
严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定,进一步规范财政资金的管理,强化财政支出绩效理念,提升部门责任意识,提高资金使用效益,促进绩效评价工作的开展。
(二)绩效评价实施过程
我院成立预算绩效管理工作领导小组,制定了相关的工作方案,同时为了做好预算绩效自评工作,制定了相关的管理办法,在此次自评工作中严格按照相关规定组织各业务科室开展自评工作。
三、部门整体支出绩效评价分析
(一)投入绩效情况分析
1、目标设定:部门的职责设定符合“三定”方案中所赋予的职责和年度承担的重点工作,部门工作具有目的性与计划性;部门的活动在职责范围之内并符合部门中长期规划,部门活动目标与部门履职、年度工作任务相符;部门所设立的活动明确合理、活动的关键性指标设置可衡量,部门活动目标设定合理;目标覆盖率未达到100%,原因是中央及省级转移支付资金为涉密资金项目。
2、预算配置:财政供养人员控制率达到100%;“三公经费”变动率为17%;重点支出安排率大于70%;
(二)过程绩效情况分析
1、预算执行:预算完成率为99%;预算调整率1%;支付全年进度率为91%;结转结余率为0%;公用经费控制率为100%;“三公经费”控制率为100%;政府采购执行率为100%。
2、预算管理:制定预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,相关管理制度合法、合规、完整并得到有效执行;部门使用预算资金符合预算财务管理制度的规定;部门按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,部门基础信息完善。
3、资产管理:部门为加强资产管理、规范资产管理行为而制定了《围场满族蒙古族自治县固定资产管理规定》,用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况;部门的资产保存完整、使用合规、收入及时足额上缴;部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率达到90%。
(三)产出绩效情况分析
1、职责履行:项目实际完成率、质量达标率都为100%,重点工作办结率达到100%,部门绩效自评项目占比率达到100%。
(四)效果绩效情况分析
1、监督发现问题:不存在违规问题的资金,部门预算资金管理使用合法、合规。
2、工作成效:部门预算绩效管理考核评价为100分。
3、评价结果应用:应用率为100%;了解社会公众对部门履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约等方面的满意程度,反映和评价部门支出所带来的社会效益。
通过我单位自评,投入绩效部分得分10分、过程绩效部分得分53分、产出绩效部分得分15分、效果绩效部分得分15分,部门自评整体得分93分,等级为优。
四、存在的问题
一是资产管理工作有待加强,财务制度不够完善、固定资产管理不规范。
二是预算绩效管理方面,人员有待培训学习,专业素质有待提高。
三是项目落实重视度和效率仍需加强,部分项目完成不及时,导致资金未按计划进度支出。
五、整改措施或建议
我院将按财政部门有关动态监管管理的要求,逐项整改完善,完善制度建设(完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等)、加强支出管理(通过优化支出结构、编实编细预算、加快旅行政府采购首先、尽快支付资金等)、加大贯彻落实的力度,加快资金支出进度、规范财务管理(完善财务管理制度、严格审批成效、加强固定资产登记等)、加强宣传培训调研等(加强人员培训、加强调研,提出优化财政资源配置意见建议、加大宣传力度,提高绩效意识)充分发挥部门预算资金的整体效益。
六、其他需要说明的问题
无。
附表 部门整体支出绩效评价指标体系评分表